Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2005
| Dz.U. nr 37 | |||
| Rozdział: 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i Kluby | |||
Plan finansowy Miejskiego Osrodka Kultury | |||
w Jastrzębiu Zdroju na rok 2005 | |||
| Poz. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie rok 2004 | PLAN na rok 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PRZYCHODY | 2 952 556,00 | 3 001 350,00 |
| w tym | |||
| 1. Dotacja z budżetu | 2 068 000,00 | 2 080 000,00 | |
| 2. Pozostałe przychody | 884 556,00 | 921 350,00 | |
| * przychody z dzierżawy | 75 000,00 | 74 150,00 | |
| * wpływy z usług | 800 000,00 | 839 200,00 | |
| * różne przychody | 856,00 | 0,00 | |
| * odsetki | 8 700,00 | 8 000,00 | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 2 807 374,00 | 3 001 350,00 |
| w tym | |||
| 1. Koszty osobowe | 1 319 101,00 | 1 392 985,00 | |
| * osobowy fundusz płac | 1 053 864,00 | 1 119 158,00 | |
| * bezosobowy fundusz płac | 14 342,00 | 5 221,00 | |
| * pochodne od płac | 219 589,00 | 236 488,00 | |
| * ZFŚS | 31 306,00 | 32 118,00 | |
| (podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 11.02.2004r) | |||
| 2. Koszty rzeczowe wg.rodzajów | 1 488 273,00 | 1 608 365,00 | |
| * koszty prowadzenia zajęc w placówkach | 364 293,00 | 474 900,00 | |
| * koszty związane z organizacją imprez | 492 732,00 | 520 482,00 | |
| * koszty związane z utrzymaniem MOK | 482 748,00 | 438 422,00 | |
| * remonty | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| * pozostałe | 105 500,00 | 121 561,00 | |
| * rezerwa przesunieta z funduszu płac na rozbudowę sceny w kinie | 0,00 | 0,00 | |
| * park etnograficzny | 40 000,00 | 50 000,00 | |
| III | AMORTYZACJA | 162 000,00 | 175 927,00 |
| IV | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH | 44,43 | 44,93 |
wydrukuj stronę
