Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju na rok 2004
| Dz.U. nr 37 |
Rozdział: 92109- Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby
Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jastrzębiu Zdroju na rok 2004
| Poz. | Wyszczególnienie | wykonanie 2003 | P l a n | ||
| rok 2003 | na rok 2004 | ||||
| 1. | 2. | ||||
| I | Przychody | 2 953 002,00 | 2 780 320,00 | ||
| w tym: | |||||
| 1.Dotacja z budżetu | 2 128 445,00 | 2 068 000,00 | |||
| 2. Pozostałe przychody | 824 557,00 | 712 320,00 | |||
| * przychody z dzierżawy | 86 493,00 | 98 890,00 | |||
| * wpływy z usług | 727 133,00 | 605 230,00 | |||
| * różne przychody | 2 473,00 | 200,00 | |||
| * odsetki | 8 458,00 | 8 000,00 | |||
| II | Koszty ogółem | 2 887 741,00 | 2 780 320,00 | ||
| w tym: | |||||
| 1. Koszty osobowe | 1 250 015,00 | 1 292 047,00 | 19 672,00 | ||
| * osobowy fundusz płac | 994 096,00 | 1 031 527,00 | 15 648,00 | ||
| * bezosobowy fundusz płac | 16 680,00 | 14 342,00 | 0,00 | ||
| *pochodne od płac | 208 797,00 | 214 872,00 | 4 024,00 | ||
| * Zakł.Fund.Św.Socjalnych | 30 442,00 | 31 306,00 | |||
| (podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa | |||||
| GUS z dnia 11.02.2004r) | |||||
| 2.Koszty rzeczowe wg.rodzajów | 1 637 726,00 | 1 488 273,00 | |||
| *koszty prow. zajęć w placówkach | 509 465,00 | 364 293,00 | 20 328,00 | ||
| *koszty związane z organizacją imprez | 512 845,00 | 492 732,00 | 40 000,00 | ||
| *koszty związane z utrzymaniem MOK | 427 519,00 | 482 748,00 | |||
| *remonty | 10 604,00 | 3 000,00 | |||
| *pozostałe | 104 383,00 | 105 500,00 | |||
| *rezerwa przesunięta z funduszu płac | 72 910,00 | 0,00 | |||
| na rozbudowę sceny w kinie | |||||
| * park etnograficzny | 0,00 | 40 000,00 | |||
| III | Amortyzacja | 161 907,00 | 162 000,00 | ||
| IV | Średnioroczna liczba zatrudnionych | 44,30 | 45,30 | ||
wydrukuj stronę
